Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO - PROC. 23307.001258.2024-60 AQUISIÇÃO DA IRP 18/2024 -CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - CAMPUS CUBATÃO
IFSP - CAMPUS CUBATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: empenho emitido para atender complementação - proc. 23307.001258.2024-60 aquisição da irp 18/2024 -consumo - alimentos prontos para discentes - campus cubatão. Valor global contratado: R$ 30.150,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CUBATAO 158332
- Local da unidadeoficial
- CUBATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513504
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23307.001258.2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 4.000 | R$ 2,85 | R$ 11.400,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAÇÃ, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 5.000 | R$ 2,95 | R$ 14.750,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 4.000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 07/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.150,00 · a liquidar R$ 15.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.750,00
Faturas
- 44366 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,00
- 44341 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.001258.2024-60
valor global após o termo: R$ 30.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.