Contrato federal · Empenho 2023NE000055 · Comprasnet Contratos
2023NC000006 DE 04JAN22 / UG168003 / 2023IN00001 / AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DA IMBEL -SEDE / SUBELEMENTO 01.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DIS (CNPJ 00.394.726/0001-56) para: 2023nc000006 de 04jan22 / ug168003 / 2023in00001 / auxílio transporte para os empregados da imbel -sede / subelemento 01.. Valor global contratado: R$ 80.000,00. Vigência de 11/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISCNPJ 00.394.726/0001-56
- Processooficial
- 0043/2023-UA IMBEL
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2023
- Publicaçãooficial
- 11/01/2023
- Vigênciaoficial
- 11/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)Aquisição de cartões e recargas de créditos do Sistema de Bilhetagem Automática do DF, visando à integração dos serviços de transportes coletivos do DF para o deslocamento dos empregados públicos da I… | 99.987 | R$ 80.010,40 | R$ 80.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.294,13
- Liquidadocalculado
- R$ 958,25
- Pagocalculado
- R$ 50.747,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000055 · 11/01/2023339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 28.294,13 · liquidado R$ 958,25 · pago R$ 50.747,62
Faturas
- 2085798 · emitida 23/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.972,40
- 2063729 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000055 · 11/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0043/2023-UA IMBEL
valor global após o termo: R$ 70.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428180
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.