Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA SEMADEC 2024 DESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, EM 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23426.000822…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANGRA PRODUCOES LTDA (CNPJ 26.391.097/0001-02) para: empenho para custeio de despesas com o servico de fornecimento de coffee break para o evento da semadec 2024 deste ifrn campus nova cruz, em 2024, conforme processo nº 23426.000822.2024-71, atraves da srp 90002/2024 - ua…. Valor global contratado: R$ 2.860,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- ANGRA PRODUCOES LTDACNPJ 26.391.097/0001-02
- Processooficial
- 23426.000822.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet | 200 | R$ 14,30 | R$ 2.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 26/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,00
Faturas
- 000000827 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000822.2024-71
valor global após o termo: R$ 2.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428187
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.