Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA O IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 IFRN CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.572.307/0001-56) para: ad.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de café e açúcar para o ifrn campus santa cruz, via pregão 00011/2023 - 158366 ifrn cn, conforme solicitado pelo ofício 73/2024 - diad/dg/sc/re/ifrn e autoriz…. Valor global contratado: R$ 2.985,50. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.572.307/0001-56
- Processooficial
- 23138.001366.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.985,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.985,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 170 | R$ 8,50 | R$ 1.445,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 390 | R$ 3,95 | R$ 1.540,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.985,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.220,50
- Liquidadocalculado
- R$ 44,75
- Pagocalculado
- R$ 720,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.985,50 · a liquidar R$ 2.220,50 · liquidado R$ 44,75 · pago R$ 720,25
Faturas
- 3537 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,50
- 3375 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001366.2024-21
valor global após o termo: R$ 2.985,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428193
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.