Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM E 35MM. PREGÃO DLO ARP 13/2023. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: SLOP. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.215806/2024-38 PRAZO ENTREGA: PARA FORNECIMENTO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de cadeado latão maciço 25mm e 35mm. pregão dlo arp 13/2023. recurso: occ. solicitação: slop. processo de pagamento: 23072.215806/2024-38 prazo entrega: para fornecimento de cadeados atendimento em até 05 dias…. Valor global contratado: R$ 53,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23072.229599/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,00
- Valor globaloficial
- R$ 53,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 1 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,00 · a liquidar R$ 53,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.756 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229599/2023-18
valor global após o termo: R$ 53,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428251
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.