Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS (ARCOS PARA VIOLINO E PARA VIOLA) PARA O CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, CONFORME DISPENSA 90017/2024 – UASG…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 47.769.308 MARCIO PINTO DUARTE (CNPJ 47.769.308/0001-60) para: atender demanda de compra de materiais (arcos para violino e para viola) para o curso técnico em instrumento musical do campus joão pessoa/ifpb, conforme dispensa 90017/2024 – uasg 158469, decisão 52/2024 - ccl/dlog/dapf…. Valor global contratado: R$ 2.135,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 47.769.308 MARCIO PINTO DUARTECNPJ 47.769.308/0001-60
- Processooficial
- 23326.006464.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.135,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.135,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ARCO, APLICAÇÃO VIOLINO | 6 | R$ 355,90 | R$ 2.135,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.135,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.135,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.135,40 · a liquidar R$ 2.135,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.135,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.006464.2024-38
valor global após o termo: R$ 2.135,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428271
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.