Contrato federal · Empenho 2024NE003712 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: INT SEI:23106.030182/2024-46 ATT: DIEGO DE TASSIO SILVA 2024ND003790 MEMO.036/2024/INT/ADM PROT:110112(686,00) MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO: 90011/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: c. custo: int sei:23106.030182/2024-46 att: diego de tassio silva 2024nd003790 memo.036/2024/int/adm prot:110112(686,00) material permanente - pedido:0000/2024 - pregão: 90011/2024 aparelhos e utensílios domésticos - liq…. Valor global contratado: R$ 686,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23106.030182/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,00
- Valor globaloficial
- R$ 686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR | 7 | R$ 98,00 | R$ 686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 686,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003712 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 686,00 · a liquidar R$ 686,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1285 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003712 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.030182/2024-46
valor global após o termo: R$ 686,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428283
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.