Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COBFORME RCO: 20/2024/CSEGSF
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, cobforme rco: 20/2024/csegsf. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 25388.001148/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO MODIFICADO COM RESINA, ATIVAÇÃOAUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA | 7 | R$ 346,00 | R$ 2.422,00 |
| ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICOACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO JACARÉ, PRENDEDOR DE GUARDANAPOS, DECORRENTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 10 | R$ 5,30 | R$ 53,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.475,00
Faturas
- 000.013.797 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001148/2024-71
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428290
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.