Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O NUCLEO AMBULATORIAL DO IFPA/CAMPUS BELÉM. PROCESSO 23051.006301/2023-58. DISPENSA 90001/2024…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MATEUS BARBOSA DE MORAIS (CNPJ 50.171.371/0001-04) para: registro de empenho para atender despesa com aquisição de insumos e medicamentos para o nucleo ambulatorial do ifpa/campus belém. processo 23051.006301/2023-58. dispensa 90001/2024.. Valor global contratado: R$ 899,55. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MATEUS BARBOSA DE MORAISCNPJ 50.171.371/0001-04
- Processooficial
- 23051.006301/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899,55
- Valor globaloficial
- R$ 899,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 15 | R$ 29,99 | R$ 449,85 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO EUNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USODESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESIST… | 15 | R$ 29,98 | R$ 449,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899,55
- A liquidarcalculado
- R$ 899,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 899,55 · a liquidar R$ 899,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 289 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 899,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006301/2023-58
valor global após o termo: R$ 899,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428291
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.