Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, NOTEBOOKS PARA O PROFHISTORIA/CFCH. PREGÃO 90003/2024, UASG 160225 BASE ADM DO CURADO, RE 207/2024, N.D.C. 092/2024-DCCAC
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.880.531/0002-16) para: despesa com material permanente, notebooks para o profhistoria/cfch. pregão 90003/2024, uasg 160225 base adm do curado, re 207/2024, n.d.c. 092/2024-dccac. Valor global contratado: R$ 19.355,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 28.880.531/0002-16
- Processooficial
- 23076.086466/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.355,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.355,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 7 | R$ 2.765,00 | R$ 19.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.355,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.355,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.355,00 · a liquidar R$ 19.355,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.086466/2024-69
valor global após o termo: R$ 19.355,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428300
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.