Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( MULTIMETROS) VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO IFMAKER, PARA APOIAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DOS CURSOS OFERTADOS NO IFPB…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRA (CNPJ 43.848.003/0001-92) para: despesas com aquisição de material de consumo( multimetros) visando a estruturação do laboratório ifmaker, para apoiar atividades de ensino e pesquisa dos cursos ofertados no ifpb campus esperança.. Valor global contratado: R$ 6.961,75. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRACNPJ 43.848.003/0001-92
- Processooficial
- 23799.000519.2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.961,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.961,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0-20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS,TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL,… | 25 | R$ 278,47 | R$ 6.961,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.961,75
- A liquidarcalculado
- R$ 6.961,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.961,75 · a liquidar R$ 6.961,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.961,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000519.2023-59
valor global após o termo: R$ 6.961,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428301
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.