Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA PARA PERIÓDICOS E LIVROS. PREGÃO DLO 2023ARP0009. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: BIBLIOTECA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.264609/2024-42…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA (CNPJ 26.773.117/0001-00) para: aquisição de etiqueta protetora eletromagnética para periódicos e livros. pregão dlo 2023arp0009. recurso: occ. solicitação: biblioteca. processo de pagamento: 23072.264609/2024-42 prazo de entrega: 5(cinco) dias úteis,…. Valor global contratado: R$ 683,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26.773.117/0001-00
- Processooficial
- 23072.236578/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 683,00
- Valor globaloficial
- R$ 683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, MODELO INVISÍVEL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PERIÓDICOS E LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM DUPLA FACE, DIMENSÕES 165 X 2,67 MM | 1 | R$ 683,00 | R$ 683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 683,00 · a liquidar R$ 683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 957 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236578/2023-59
valor global após o termo: R$ 683,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428308
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.