Contrato federal · Empenho 2024NE000531 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PELO DAMEC-CP CABEÇOTE PARA FRESAMENTO E BATERIA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ILM COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.603.989/0001-94) para: valor que se empenha para aquisição de ferragens e ferramentas pelo damec-cp cabeçote para fresamento e bateria.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ILM COMERCIAL LTDACNPJ 53.603.989/0001-94
- Processooficial
- 23064.055546/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO BR-2/3AGCT4A, APLICAÇÃO 1 CENTRO DE USINAGEM CNC, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 6 V, CAPACIDADE NOMINAL 2,9 AH | 3 | R$ 195,00 | R$ 585,00 |
| FRESA TOPOFRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 2 UN, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 12 MM, DIÂMETRO HASTE 12 MM | 1 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000531 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000531 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055546/2024-34
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428312
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.