Contrato federal · Empenho 2024NE000288 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM , POR MEIO DO PREGÃO Nº 90015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2509973), PROCESSO 23243.004698/2024-61
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ 19.717.870/0001-04) para: empenho para aquisição de material de enfermagem , por meio do pregão nº 90015/2024, conforme autorização de execução de despesa (sei nº 2509973), processo 23243.004698/2024-61. Valor global contratado: R$ 997,56. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- KIENTRO BRASIL LTDACNPJ 19.717.870/0001-04
- Processooficial
- 23243.004698/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997,56
- Valor globaloficial
- R$ 997,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 4 | R$ 85,48 | R$ 341,92 |
| BACIA - USO HOSPITALARBACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE CERCA DE 3000 ML, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 4 | R$ 145,05 | R$ 580,20 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML | 4 | R$ 18,86 | R$ 75,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997,56
- A liquidarcalculado
- R$ 997,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000288 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997,56 · a liquidar R$ 997,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1610 · emitida 13/01/2025 · Siafi ErroR$ 997,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000288 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004698/2024-61
valor global após o termo: R$ 997,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428313
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.