Contrato federal · Empenho 2024NE001301 · Comprasnet Contratos
(2024RM002827)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO CPF090 - MATERIAL PERMANENTE CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2024rm002827)- pr: 90011/2024 plano de acao cpf090 - material permanente campus passo fundo. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao d…. Valor global contratado: R$ 380,10. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.034246/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,10
- Valor globaloficial
- R$ 380,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE DEGRAUS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS E PONTEIRAS PLÁSTICA ,, ALTURA 1,68 M | 2 | R$ 190,05 | R$ 380,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,10
- A liquidarcalculado
- R$ 380,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001301 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 380,10 · a liquidar R$ 380,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2053 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001301 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034246/2024-60
valor global após o termo: R$ 380,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428314
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.