Contrato federal · Empenho 2024NE001300 · Comprasnet Contratos

(2024RM002827)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO CPF090 - MATERIAL PERMANENTE CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO…

Name: Contrato 2024NE001300 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2024rm002827)- pr: 90011/2024 plano de acao cpf090 - material permanente campus passo fundo. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao d…. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
Processooficial: 23205.034246/2024-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 276,00
Valor globaloficial: R$ 276,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/11/2024
Vigênciaoficial: 29/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CLAVICULÁRIOCLAVICULÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO FOSFATIZADA, LARGURA 47 CM, CAPACIDADE 100 CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI COR CINZA, PROFUNDIDADE 9 CM, ALTURA 52 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADUR…	1	R$ 276,00	R$ 276,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 276,00
A liquidarcalculado: R$ 276,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001300 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2056 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001300 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034246/2024-60
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 428316
Lido da fonte em: 20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 03:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.