Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADORES PROCESSO: 23069.188536/2024-34. PEDIDO: 17565/2024. PREGÃO: 90037/2024 2024NC000383.
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: vei - aquisição de componentes de computadores processo: 23069.188536/2024-34. pedido: 17565/2024. pregão: 90037/2024 2024nc000383.. Valor global contratado: R$ 4.351,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23069.
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.351,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 1 | R$ 711,00 | R$ 711,00 |
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO AMD RYZEN 5, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 2.133 MHZ, MODELO RYZEN 5 3600X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DDR 3, BARRAMENTO PCI EXPRESS 4, MEMÓRIA CACHE L1 256KB, L2 2MB, L3 16MB MB, APLICAÇ… | 4 | R$ 910,00 | R$ 3.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.351,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.351,00 · a liquidar R$ 4.351,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1125 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.351,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.
valor global após o termo: R$ 4.351,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428330
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.