Contrato federal · Empenho 2024NE000586 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM VASILHAME, DESTINADA AO IFS REITORIA, SOLICITADA P/ COAL-REI, AUTORIZADO P/ ORDENADOR DE DESPESA, ATA 1, PREG 19/2023(UASG158134), CONFORME PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA (CNPJ 04.211.300/0001-70) para: aquisição de água mineral, sem vasilhame, destinada ao ifs reitoria, solicitada p/ coal-rei, autorizado p/ ordenador de despesa, ata 1, preg 19/2023(uasg158134), conforme processo 23060.001200/2024-56 (sei-rei).entregas/…. Valor global contratado: R$ 11.168,00. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDACNPJ 04.211.300/0001-70
- Processooficial
- 23060.001200/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.200 | R$ 3,49 | R$ 11.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.678,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000586 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.168,00 · a liquidar R$ 7.678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.490,00
Faturas
- 6521 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6426 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6387 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6308 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6263 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6214 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6098 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6152 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
- 6059 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 523,50
- 6023 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,12
- 5959 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 872,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000586 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001200/2024-56
valor global após o termo: R$ 11.168,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.