Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FICCO/DRPJ/SR/PF/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 GERENCIADO PELA SR/PF/RS (UASG 200372) ., NO EXERCÍCIO FINANCEIRO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: aquisição de mobiliário para atender necessidades da ficco/drpj/sr/pf/ce, conforme pregão eletrônico nº 90005/2024 gerenciado pela sr/pf/rs (uasg 200372) ., no exercício financeiro de 2024, prc. sei nº 08270.005557/2024-…. Valor global contratado: R$ 35.860,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08270.005557/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 140 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO… | 22 | R$ 1.030,00 | R$ 22.660,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 690 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 470 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 22 | R$ 600,00 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 17/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.860,00 · a liquidar R$ 35.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148903 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000189 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000189 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.005557/2024-44
valor global após o termo: R$ 35.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.