Contrato federal · Empenho 2024NE000897 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LAMPADA E REFLETOR) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, SOLICITADA PELA CM-CPP, SRP 25/2023 - REITORIA, ATA 2507/2023 , CONFORME PROCESSO 23706.000305/2024-55
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: aquisição de material de consumo ( lampada e refletor) para o campus propriá, solicitada pela cm-cpp, srp 25/2023 - reitoria, ata 2507/2023 , conforme processo 23706.000305/2024-55. Valor global contratado: R$ 1.104,14. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23706.000305/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.104,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.104,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 6 | R$ 69,19 | R$ 415,14 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W | 100 | R$ 6,89 | R$ 689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.104,14
- A liquidarcalculado
- R$ 1.104,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000897 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.104,14 · a liquidar R$ 1.104,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1663 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000897 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000305/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.104,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428374
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.