Contrato federal · Empenho 2024NE002504 · Comprasnet Contratos
PROT.:111917(16194,44){RE 293/2024:}$ - ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UFG / SEGIB. OBS.: DL 142/2025 - UFG - REQ. 5767/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5063149.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DIKOR, IMPRESSAO E SINALÉTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA para: prot.:111917(16194,44){re 293/2024:}$ - acordo de cooperação internacional ufg / segib. obs.: dl 142/2025 - ufg - req. 5767/2024. autorização proad 5063149.. Valor global contratado: R$ 16.194,44. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DIKOR, IMPRESSAO E SINALÉTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
- Processooficial
- 23070.054465/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.194,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.194,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E PUBLICIDADE (conforme estimado no ponto 7 do ETP) PARA EVENTO DECORRENTE DO ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE A U… | 1 | R$ 16.194,44 | R$ 16.194,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.194,44
- A liquidarcalculado
- R$ 16.194,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002504 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.194,44 · a liquidar R$ 16.194,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FATURA Nº 22_25 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.194,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002504 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.054465/2024-38
valor global após o termo: R$ 16.194,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428566
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.