Contrato federal · Empenho 2024NE000455 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS E AULAS PRÁTICAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME PREGÃO 012/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: valor que se empenha para compra de materiais de consumo para manutenção dos laboratórios e aulas práticas - departamento de engenharia elétrica, conforme pregão 012/2024. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23064.054572/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICOSINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICO, MODELO DE PORTA, CHAMADA DA EQUIPE ENFERMAGEM, TIPO LUZ LED | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000455 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2859 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000455 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054572/2024-45
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428576
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.