Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
23062.031913/2024-24 REPASSE À FCM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSISTINDO EM CONSULTORIA À CONTRATANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO D…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN (CNPJ 00.278.912/0001-20) para: 23062.031913/2024-24 repasse à fcm prestação de serviços técnicos especializados, consistindo em consultoria à contratante para o desenvolvimento de um sistema para monitoramento de ruídos audíveis de aerogeradores com i…. Valor global contratado: R$ 13.413,60. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNCNPJ 00.278.912/0001-20
- Processooficial
- 23062.031913/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.413,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.413,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALContratação de Fundação para a gestão administrativa e financeira de consultoria. | 552 | R$ 24.300,00 | R$ 13.413,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.356,00
Faturas
- DI 92/2025 - DEDC · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.471,20
- 45/2025 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.471,20
- 1 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.413,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.031913/2024-24
valor global após o termo: R$ 13.413,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428603
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.