Contrato federal · Empenho 2024NE000585 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL DE CONSUMO (LANTERNA ELETRICA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRA 347 O ALMO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SPB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 47.561.367/0001-48) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. material de consumo (lanterna eletrica). tipo: ordinário. srp 90023/2024 da operação acolhida/rr. compra autorizada conforme requisitóra 347 o almox/ op acolhida (7579314). Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SPB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 47.561.367/0001-48
- Processooficial
- 60301.001412/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL EMBORRACHADO, TIPO PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA, LUMINOSIDADE 100 LM, TIPO LÂMPADA LED COB, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL VIA USB, ACESSÓRI… | 36 | R$ 60,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000585 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 2.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000085 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000585 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001412/2024-80
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.