Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS, TIPO PROTETOR AURICULAR E LUVAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM SÃO PAULO
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: aquisição de material de epis, tipo protetor auricular e luvas de segurança para utilização dos servidores da superintendência do iphan em são paulo. Valor global contratado: R$ 488,64. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP 343009
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 01506.001342/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,64
- Valor globaloficial
- R$ 488,64
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃOEQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLOREFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA 0,… | 32 | R$ 13,88 | R$ 444,16 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TIPO PLUG | 32 | R$ 1,39 | R$ 44,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,64
- A liquidarcalculado
- R$ 488,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,64 · a liquidar R$ 488,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000365 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000079 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000079 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01506.001342/2024-02
valor global após o termo: R$ 488,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428625
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.