Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E DE SINALIZAÇÃO PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS (CNPJ 45.382.048/0001-40) para: dispensa eletrônica nº 90022/2024 - aquisição de material de consumo - elétrico e de sinalização para escola de enfermagem alfredo pinto (eeap).. Valor global contratado: R$ 566,48. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAISCNPJ 45.382.048/0001-40
- Processooficial
- 23102.003556/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,48
- Valor globaloficial
- R$ 566,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADELÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 1545 X 115 X 60 MM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIANOMINAL LÂMPADA 18 W, COMPONENTES LUMINÁRIA COM… | 4 | R$ 141,62 | R$ 566,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,48
- A liquidarcalculado
- R$ 566,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,48 · a liquidar R$ 566,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.006 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 566,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003556/2024-91
valor global após o termo: R$ 566,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.