Contrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E DE SINALIZAÇÃO PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.969.392/0001-98) para: dispensa eletrônica nº 90022/2024 - aquisição de material de consumo - elétrico e de sinalização para escola de enfermagem alfredo pinto (eeap).. Valor global contratado: R$ 10.978,27. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.969.392/0001-98
- Processooficial
- 23102.003556/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.978,27
- Valor globaloficial
- R$ 10.978,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE G13,FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 20W | 74 | R$ 9,86 | R$ 729,64 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADELÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 1545 X 115 X 60 MM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIANOMINAL LÂMPADA 18 W, COMPONENTES LUMINÁRIA COM… | 37 | R$ 276,99 | R$ 10.248,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.978,27
- A liquidarcalculado
- R$ 10.978,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000405 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.978,27 · a liquidar R$ 10.978,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.188 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.978,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003556/2024-91
valor global após o termo: R$ 10.978,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.