Contrato federal · Empenho 2024NE000451 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90033/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE MUSEOLOGIA/UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 44.791.024/0001-81) para: dispensa eletrônica nº 90033/2024 - contratação de serviços gráficos para divulgação da exposição curricular do curso de museologia/unirio.. Valor global contratado: R$ 802,00. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 44.791.024/0001-81
- Processooficial
- 23102.004300/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 802,00
- Valor globaloficial
- R$ 802,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOAdesivos Redondos Personalizados 07 CM X 07 CM IMPRESSOS A CORES | 300 | R$ 0,69 | R$ 207,00 |
| CARTAZES EM GERALCARTAZ: TAMANHO A3; papel couché BRILHO 180gr; cor: 4/0; corte reto; confecção com material incluso. | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONABANNER - tipo painel; tamanho vertical - largura 90 cm X altura 180cm; varetas e cadarço de fixação. Material: lona plástica; cor 4 /0; acabamento: corte reto; confecção com material incluso | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 802,00
- A liquidarcalculado
- R$ 802,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000451 · 29/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 802,00 · a liquidar R$ 802,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 22/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 802,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000451 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004300/2024-09
valor global após o termo: R$ 802,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.