Contrato federal · Empenho 2023NE000636 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 19/2023 - UASG 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/UF-BA. 2023NC001736 AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou RL INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.948.812/0001-24) para: pregão srp nº 19/2023 - uasg 153038 - universidade federal da bahia/uf-ba. 2023nc001736 aquisição de desktops e notebooks para atendimento às necessidades da universidade.. Valor global contratado: R$ 231.000,00. Vigência de 12/12/2023 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RL INFORMATICA LTDACNPJ 30.948.812/0001-24
- Processooficial
- 23102.005630/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 231.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 231.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 50 | R$ 4.620,00 | R$ 231.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 231.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000636 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 231.000,00 · a liquidar R$ 231.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001638 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 231.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000636 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005630/2023-22
valor global após o termo: R$ 231.000,00 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428678
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.