Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90012/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | PROJETO GRÁFICO E FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ 00.662.315/0001-02) para: dispensa eletrônica 90012/2024 - contratação de serviços | projeto gráfico e formatação de texto para publicação de livro digital.. Valor global contratado: R$ 998,76. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDACNPJ 00.662.315/0001-02
- Processooficial
- 23102.001145/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 998,76
- Valor globaloficial
- R$ 998,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVROPublicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro | 1 | R$ 998,76 | R$ 998,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,76
- A liquidarcalculado
- R$ 998,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 998,76 · a liquidar R$ 998,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00138464 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001145/2024-61
valor global após o termo: R$ 998,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.