Contrato federal · Empenho 2024NE000315 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS LABORATÓRIOS EDUCATIVOS DE PRODUÇÃO ANIMAL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 42/2024-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: despesas com aquisição de ração em atendimento aos laboratórios educativos de produção animal do campus urutaí. conforme ofício nº 42/2024-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000670.2024-51.. Valor global contratado: R$ 6.289,26. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23219.000670.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.289,26
- Valor globaloficial
- R$ 6.289,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 74 | R$ 84,99 | R$ 6.289,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.289,26
- A liquidarcalculado
- R$ 6.289,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.289,26 · a liquidar R$ 6.289,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1614 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.289,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000315 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000670.2024-51
valor global após o termo: R$ 6.289,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.