Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CONFORME PROCESSO 23228.001786/2024-07.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou C.L.C. MAUES LTDA (CNPJ 23.085.871/0001-50) para: aquisição de recarga de água para atender as demandas da reitoria, conforme processo 23228.001786/2024-07.. Valor global contratado: R$ 4.267,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- C.L.C. MAUES LTDACNPJ 23.085.871/0001-50
- Processooficial
- 23228.001786/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 10 | R$ 19,50 | R$ 195,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 5,09 | R$ 4.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.021,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.267,00 · a liquidar R$ 4.021,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,90
Faturas
- 300 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 732,96
- 292 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,50
- 3 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,00
- 262 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,00
- 245 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,00
- 228 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,00
- 204 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001786/2024-07
valor global após o termo: R$ 4.267,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428715
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.