Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE OBRAS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.160.129/0001-77) para: material de obras. Valor global contratado: R$ 243,54. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.160.129/0001-77
- Processooficial
- 01343.000457/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,54
- Valor globaloficial
- R$ 243,54
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CERCAS, MATERIAL METAL, TIPO Nº 08 | 1 | R$ 26,09 | R$ 26,09 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 25 MM, DIÂMETRO 3,80 MM, TIPO ROSCA SOBERBA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO | 1 | R$ 81,76 | R$ 81,76 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA TROMBETA, COMPRIMENTO 25 MM,DIÂMETRO 3,50 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | 1 | R$ 135,69 | R$ 135,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,54
- A liquidarcalculado
- R$ 243,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,54 · a liquidar R$ 243,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1497 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000457/2024-81
valor global após o termo: R$ 243,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428760
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.