Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
GASES ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (DAGRO) DO CAMPUS PATO BRANCO. PREGÃO 90006/2024 - ITEM 13
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.492.811/0001-21) para: gases especiais para manutenção das atividades de ensino e pesquisa do departamento de ciências agrárias (dagro) do campus pato branco. pregão 90006/2024 - item 13. Valor global contratado: R$ 8.892,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.492.811/0001-21
- Processooficial
- 23064.020551/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.892,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 400 | R$ 22,23 | R$ 8.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.892,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.290,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.601,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.892,00 · a liquidar R$ 4.290,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.601,81
Faturas
- 44099 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,76
- 43761 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,29
- 43438 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,01
- 43139 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,04
- 43038 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,91
- 42809 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 904,76
- 42680 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020551/2024-26
valor global após o termo: R$ 8.892,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.