Contrato federal · Empenho 2022NE000515 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO - IMPRESSORA PLOTTER - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GRÁFICA DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEI 08204.004825/2022-32 DL 46/2022
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 68.993.641/0010-19) para: aquisição de equipamento gráfico - impressora plotter - visando atender as demandas da gráfica da academia nacional de policia sei 08204.004825/2022-32 dl 46/2022. Valor global contratado: R$ 14.899,90. Vigência de 05/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 68.993.641/0010-19
- Processooficial
- 08204.004825/2022-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 14.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2022
- Publicaçãooficial
- 05/12/2022
- Vigênciaoficial
- 05/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 17 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/XP PROF… | 1 | R$ 14.899,90 | R$ 14.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000515 · 05/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000515 · 05/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004825/2022-32
valor global após o termo: R$ 14.899,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.