Contrato federal · Empenho 2023NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ALVOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ARMAMENTO E TIRO - SAT DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JR UTILIDADES LTDA (CNPJ 44.801.853/0001-06) para: aquisição de parafusos de madeira para serem utilizados nos alvos atendendo as demandas do serviço de armamento e tiro - sat da diretoria de ensino da academia nacional de policia pregão 02/2023 - item 14 sei 08204.00163…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR UTILIDADES LTDACNPJ 44.801.853/0001-06
- Processooficial
- 08204.001634/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO ROSCA MADEIRAPARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 5,50 MM, COMPRIMENTO 50 MM | 30.000 | R$ 0,07 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000211 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000211 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001634/2023-08
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.