Contrato federal · Empenho 2023NE000391 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - SEI 08204.003572/2023-61.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C2S COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.390.569/0001-18) para: aquisição de papel supremo alta alvura visando atender as demandas do nugraf da diretoria de ensino da academia nacional de policia - sei 08204.003572/2023-61.. Valor global contratado: R$ 66.480,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C2S COMERCIAL LTDACNPJ 20.390.569/0001-18
- Processooficial
- 08204.003572/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL FILISET NEUTRO, GRAMATURA 68 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 850 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS | 40 | R$ 1.662,00 | R$ 66.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000391 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.480,00 · a liquidar R$ 66.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000391 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003572/2023-61
valor global após o termo: R$ 66.480,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428864
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.