Contrato federal · Empenho 2023NE000383 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO BRANCO E PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - SEI 08204.003555/2023-2…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BRASILIA PAPEIS LTDA (CNPJ 19.316.354/0001-78) para: aquisição de papel adesivo branco e papel supremo alta alvura visando atender as demandas do nugraf da diretoria de ensino da academia nacional de policia - sei 08204.003555/2023-23. Valor global contratado: R$ 60.940,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASILIA PAPEIS LTDACNPJ 19.316.354/0001-78
- Processooficial
- 08204.003555/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL FILISET NEUTRO, GRAMATURA 68 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 850 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS | 10 | R$ 1.774,00 | R$ 17.740,00 |
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 85 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO BRILHANTE | 30 | R$ 1.440,00 | R$ 43.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000383 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.940,00 · a liquidar R$ 60.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000383 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003555/2023-23
valor global após o termo: R$ 60.940,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428865
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.