Contrato federal · Empenho 2023NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AMARELO, ROSA E VERDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - SEI 08204.003553/2023-34.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JT COMERCIAL LTDA (CNPJ 31.246.107/0001-48) para: aquisição de papel a4 amarelo, rosa e verde visando atender as demandas do nugraf da diretoria de ensino da academia nacional de policia - sei 08204.003553/2023-34.. Valor global contratado: R$ 8.320,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JT COMERCIAL LTDACNPJ 31.246.107/0001-48
- Processooficial
- 08204.003553/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 100 | R$ 27,60 | R$ 2.760,00 |
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 100 | R$ 27,90 | R$ 2.790,00 |
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 100 | R$ 27,70 | R$ 2.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000388 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.320,00 · a liquidar R$ 8.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000388 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003553/2023-34
valor global após o termo: R$ 8.320,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428869
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.