Contrato federal · Empenho 2023NE000390 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA XEROGRAFIA BRANCO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - SEI 08204.003567/2023-58.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 26.976.381/0001-32) para: aquisição de papel para xerografia branco visando atender as demandas do nugraf da diretoria de ensino da academia nacional de policia - sei 08204.003567/2023-58.. Valor global contratado: R$ 50.486,80. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CNPJ 26.976.381/0001-32
- Processooficial
- 08204.003567/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.486,80
- Valor globaloficial
- R$ 50.486,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL , TIPO 2 CILINDRO DE IMPRESSÃO, COR PRETO, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA BROTHER DCP- 1617NW, REFERÊNCIA 3 DR-1060 | 2.660 | R$ 18,98 | R$ 50.486,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.486,80
- A liquidarcalculado
- R$ 50.486,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000390 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.486,80 · a liquidar R$ 50.486,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000390 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003567/2023-58
valor global após o termo: R$ 50.486,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428871
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.