Contrato federal · Empenho 2023NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANECA DE CERÂMICA RESINADA PARA SUBLIMAÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. SEI 08204.0…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.235.133/0001-78) para: aquisição de caneca de cerâmica resinada para sublimação visando atender as demandas do núcleo de artes gráficas da diretoria de ensino da academia nacional de policia. sei 08204.003855/2023-11. Valor global contratado: R$ 17.486,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.235.133/0001-78
- Processooficial
- 08204.003855/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA, COR BRANCA | 1.400 | R$ 12,49 | R$ 17.486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.486,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000401 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.486,00 · a liquidar R$ 17.486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000401 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003855/2023-11
valor global após o termo: R$ 17.486,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.