Contrato federal · Empenho 2023NE000411 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ARMAMENTO E TIRO - SAT DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA PREGÃO 02/2023 - ITEM 3 SEI 08204.001633/…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.642.492/0001-44) para: aquisição de alvos visando atender as demandas do serviço de armamento e tiro - sat da diretoria de ensino da academia nacional de policia pregão 02/2023 - item 3 sei 08204.001633/2023-55. Valor global contratado: R$ 23.887,50. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.642.492/0001-44
- Processooficial
- 08204.001633/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.887,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.887,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 55 X 55 CM | 22.750 | R$ 1,05 | R$ 23.887,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.887,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.887,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000411 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.887,50 · a liquidar R$ 23.887,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000411 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001633/2023-55
valor global após o termo: R$ 23.887,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428880
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.