Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
PROTETOR AURICULAR: ABAFADORES TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPUMA ANTIRRUÍDO ALMOFADA DESMONTÁVEL PARA UM PERFEITO AJUSTE NA CABE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: protetor auricular: abafadores tipo concha, com parte externa em abs, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma antirruído almofada desmontável para um perfeito ajuste na cabeça, possuir um arco plástico com catraca…. Valor global contratado: R$ 1.425,60. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 08651.003013/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB. | 24 | R$ 59,40 | R$ 1.425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.425,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,60 · a liquidar R$ 1.425,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17576 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000118 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000118 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.003013/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.425,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.