Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ARF/ASSIS. DISPENSA 22/2024, ITENS 01 E 02, PROCESSO 15…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MACIEL FERNANDES DA FONSECA (CNPJ 23.786.637/0001-50) para: crédito que se empenha para atender despesas com fornecimento de água mineral e botijões de gás para uso dos funcionários da arf/assis. dispensa 22/2024, itens 01 e 02, processo 15947+720002/2024-91. Valor global contratado: R$ 1.208,00. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- MACIEL FERNANDES DA FONSECACNPJ 23.786.637/0001-50
- Processooficial
- 15947.720002/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 52 | R$ 14,00 | R$ 728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 736,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.208,00 · a liquidar R$ 472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,00
Faturas
- 2668 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 2667 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15947.720002/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.