Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E RÉGUA DE 8 TOMADAS PARA RACK 1U, PROC. 23411.001500/2024-16, PROC. SEC. 23411.014601/2024-49, PROC. EXEC. 23411.015739/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesa com aquisição de filtros de linha e régua de 8 tomadas para rack 1u, proc. 23411.001500/2024-16, proc. sec. 23411.014601/2024-49, proc. exec. 23411.015739/2024-65, campus campo largo, pe 90005/2024,…. Valor global contratado: R$ 946,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.001500/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 946,00
- Valor globaloficial
- R$ 946,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T) , APLICAÇÃO MONTAGEM RACK | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK | 25 | R$ 22,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946,00
- A liquidarcalculado
- R$ 946,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 946,00 · a liquidar R$ 946,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 510 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 946,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001500/2024-16
valor global após o termo: R$ 946,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.