Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
SAPROV - PREGÃO ARP N° 12/2023 / 110798 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL - REQ N° 2/2024 - SEI 6877198
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.160.007/0001-69) para: saprov - pregão arp n° 12/2023 / 110798 - aquisição de água natural - req n° 2/2024 - sei 6877198. Valor global contratado: R$ 23.727,50. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDACNPJ 03.160.007/0001-69
- Processooficial
- 60094.000313/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.727,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.727,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 4,61 | R$ 23.050,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 250 | R$ 1,15 | R$ 287,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 1,95 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.727,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.030,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.696,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.727,50 · a liquidar R$ 8.030,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.696,88
Faturas
- 106552 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 940,44
- 000106551 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 2.097,55
- 000105382 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 1.502,86
- 000104515 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 1.286,19
- 000103564 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 1.429,10
- 000102715 · emitida 02/01/2025 · PagoR$ 774,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000313/2024-73
valor global após o termo: R$ 23.727,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.