Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
PGCO:24-DPS_0001 - DPS - ARP Nº 32/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 24 - REQ…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: pgco:24-dps_0001 - dps - arp nº 32/2024 referente ao pregão nº 90002/2024/110798 - aquisição de material esportivo em apoio às atividades do profesp- liquidação até 15 dez 24 - req. nº 16/2024-sei 7270808. Valor global contratado: R$ 708,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 60094.001776/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,00
- Valor globaloficial
- R$ 708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RETA COM LARGURA DE 10 M | 6 | R$ 69,00 | R$ 414,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 20 CM, COR AZUL/ VERMELHA, FORMATO BONECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE OVAL COM 12 CM DE DIÂMETRO | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 708,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,00 · a liquidar R$ 708,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 085832 · emitida 14/01/2025 · PagoR$ 708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001776/2024-52
valor global após o termo: R$ 708,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428944
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.