Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
PGCO:24-DPS_0001 - DPS - ARP Nº 31/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROFESP- REQ. Nº 33/2024-SEI 7626688 -…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDA (CNPJ 26.176.661/0001-66) para: pgco:24-dps_0001 - dps - arp nº 31/2024 referente ao pregão nº 90002/2024/110798 - aquisição de material esportivo em apoio às atividades do profesp- req. nº 33/2024-sei 7626688 - material será entregue, conforme a espec…. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDACNPJ 26.176.661/0001-66
- Processooficial
- 60094.002747/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL NÁILON, MATERIAL MANOPLA MADEIRA, COMPRIMENTO 2,50 M | 18 | R$ 10,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002011 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.002747/2024-16
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428952
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.