Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTPFR. REQUISIÇÃO 496/2024. DOCUMENTO SEI Nº 4421682.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: valor que se empenha para aquisição de materiais para divulgação da identidade visual do campus dois vizinhos da utpfr. requisição 496/2024. documento sei nº 4421682.. Valor global contratado: R$ 1.506,24. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23064.023935/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.506,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.506,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 35 CM, ALTURA 25 CM, COR AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFOR… | 2 | R$ 18,12 | R$ 36,24 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA 440 G/M2 | 35 | R$ 42,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.506,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.506,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.506,24 · a liquidar R$ 1.506,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002541 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.506,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023935/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.506,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428954
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.