Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS (TED 15129, NUM. TRANSFERENCIA : 1AAVTB) CONFORME O DESPACHO 148/2024 - GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.0000…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 26.708.967/0001-16) para: empenho de despesa com aquisição de equipamentos de laboratórios (ted 15129, num. transferencia : 1aavtb) conforme o despacho 148/2024 - gap-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000097.2024-47.. Valor global contratado: R$ 1.978,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 26.708.967/0001-16
- Processooficial
- 23220.000097.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO PORTÁTIL, TIPO ACOPLAMENTO SUPORTE COM PERNA, FONTE ALIMENTAÇÃO CABO FORÇA E VÍDEO/CONECTOR MICROCÂMERA/CHAVE, COR LETRAS BRANCA E PRETA, COR FUNDO BRANCA E PRETA, FORMATO SIMILA… | 1 | R$ 1.978,00 | R$ 1.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.978,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.978,00 · a liquidar R$ 1.978,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 342 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000097.2024-47
valor global após o termo: R$ 1.978,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428970
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.